Moduł obejmuje podstawy systemu prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego oraz reguły interpretacji przepisów. Uczestnicy poznają znaczenie wykładni prawa, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w praktyce stosowania przepisów podatkowych.

Zajęcia obejmują podstawowe instytucje ordynacji podatkowej, w tym obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, ulgi, zwolnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, decyzje podatkowe oraz środki odwoławcze. Uczestnicy poznają praktyczne znaczenie regulacji ordynacji podatkowej w kontaktach podatnika z organami podatkowymi.

Moduł przedstawia zasady postępowania podatkowego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, egzekucji administracyjnej oraz funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Uczestnicy uczą się rozpoznawać etapy procedur podatkowych i skarbowych oraz ich znaczenie dla praktyki doradczej.

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, dyrektywami podatkowymi Unii Europejskiej oraz klauzulami antyabuzywnymi. Uczestnicy poznają wpływ prawa międzynarodowego i unijnego na krajowy system podatkowy oraz praktykę opodatkowania działalności gospodarczej.

Moduł obejmuje podstawy rachunkowości finansowej, ewidencji podatkowych oraz analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają znaczenie dokumentacji księgowej i podatkowej dla ustalania zobowiązań podatkowych oraz oceny sytuacji finansowej firmy.

Zajęcia przedstawiają podstawowe zasady odpowiedzialności karnej skarbowej, rodzaje czynów zabronionych oraz możliwe sankcje. Uczestnicy poznają znaczenie przepisów Kodeksu karnego skarbowego w praktyce doradztwa podatkowego i obsługi przedsiębiorstw.

Moduł obejmuje zagadnienia związane z podatkami dochodowymi od osób prawnych i fizycznych, w tym źródła przychodów, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, ceny transferowe, obowiązki dokumentacyjne oraz wybór formy opodatkowania. Uczestnicy uczą się analizować skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych w zakresie CIT i PIT.

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług, akcyzy, podatku od gier oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Uczestnicy poznają praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatków obrotowych oraz ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw.

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych oraz opłat skarbowych. Uczestnicy poznają zasady ustalania i rozliczania wybranych podatków majątkowych oraz opłat lokalnych.

Zajęcia dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych i kapitałowych, zakładania spółek, struktur właścicielskich, reprezentacji oraz odpowiedzialności członków zarządu. Moduł obejmuje również reorganizacje przedsiębiorstw, takie jak łączenia, podziały i przekształcenia, oraz ich konsekwencje podatkowe.

Zajęcia rozwijają kompetencje interpersonalne potrzebne w pracy doradcy podatkowego, w tym komunikację z klientem, prowadzenie rozmów doradczych, negocjacje oraz zarządzanie konfliktem. Uczestnicy uczą się budowania profesjonalnej relacji z klientem i komunikowania złożonych zagadnień podatkowych w sposób zrozumiały.

Moduł obejmuje najważniejsze kwestie dotyczące składek ZUS przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w roli pracodawcy. Uczestnicy poznają podstawowe obowiązki płatnika składek, zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz praktyczne znaczenie ubezpieczeń społecznych w obsłudze przedsiębiorców.